第一部分    上海市机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

上海市机构编制委员会办公室既是市委工作机构，也是上海市机构编制委员会的常设办事机构，在市委、市政府和市编委的领导下，具体负责行政管理体制改革、行政审批制度改革、事业单位改革及机构编制日常管理工作。上海市机构编制委员会办公室下设5个职能处，即：综合处（监督检查处）、党政机构编制处、事业机构编制处、事业单位登记管理处、行政审批制度改革处，核定行政编制38名。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市机构编制委员会办公室部门决算包括：上海市机构编制委员会办公室本级决算。

纳入上海市机构编制委员会办公室2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海上海市机构编制委员2014年度部门决算表

第三部分 上海市机构编制委员2014年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市机构编制委员2014年部门决算收入情况说明

上海市机构编制委员2014年部门决算收入总计1388.20万元，其中：市财政拨款收入1385.64元，占99.82%；其他收入2.56万元，占0.18%。

二、关于上海市机构编制委员2014年部门决算支出情况说明

上海市机构编制委员2014年部门决算支出总计1417.21万元，其中：基本支出868.9万元，占61.31%；项目支出548.31万元，占38.69%；

三、关于上海市机构编制委员2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市机构编制委员2014年部门决算财政拨款支出总计1372.89万元，具体情况如下：

1．“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务”2014年度决算1334.98万元，其中：

“行政运行”2014年度决算787.28万元。主要用于机关人员经费、日常行政办公支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算547.70万元。主要用于各类专项工作支出。

2．“医疗卫生-医疗保障”2014年度决算12.60万元，其中：

“行政单位医疗”2014年度决算12.60万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费。

3.“医疗卫生-其他医疗卫生支出”2014年度决算0.60万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 2014年度决算0.60万元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。

4.“住房保障支出”2014年度决算24.71万元，其中：

“住房改革支出-住房公积金” 2014年度决算24.71万元，主要用于机关在职人员住房公积金缴费。

四、关于上海市机构编制委员2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市机构编制委员2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计824.59万元，具体情况如下：

1.工资福利支出524.19万元，主要用于机关人员经费和在职人员医疗保险缴费。

2. 商品服务支出264.66万元，主要用于日常办公、电、邮电及物业管理缴费。

3.对个人家庭的补助支出25.31万元，主要用于机关在职人员住房公积金缴费。

4.其他资本性支出10.43万元，主要用于购置办公设备。

五、关于上海市机构编制委员2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数24.09万元，比预算节约39.94万元，其中：

因公出国（境）经费决算1.22万元，比预算节约22.53万元，主要用于1名在职人员参加其他单位组织的1个出国团组所需费用。

公务用车购置及运行经费决算7.98万元，与预算持平，均用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。年末车辆保有量3辆，均由市机管局按规定统一购置配备。

公务接待经费决算14.89万元，比预算节约17.41万元，主要用于公务接待36批次156人。

六、关于上海市机构编制委员2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额348.66万元，其中：政府采购货物预算执行57.85万元、政府采购服务预算执行290.81万元。

七、关于上海市机构编制委员2014年度预算绩效情况

2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额374.96万元；纳入绩效评价的项目6个，涉及预算金额260.96万元。

八、关于上海市机构编制委员2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，我办有单位价值200万元以上大型设备1项，为信息化网络平台构建。